Faktúry (výpis z 26.04.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu81828384858687888990DopreduKoniec»  Stránka 82 z 107
11.06.2013 130488 10.06.2013 ds-materiál Detail 158,51 € ELA
10.06.2013 5934/13 10.06.2013 Vývoz TKO Detail 331,16 € FURA s.r.o.
10.06.2013 5935/13 10.06.2013 Vývoz nebezpečného odpadu Detail 24,00 € FURA s.r.o.
07.06.2013 9130000998 07.06.2013 ZŠ - asc agenda Detail 63,00 € ASC ASC
05.06.2013 52013 05.06.2013 ZŠ - potraviny Detail 36,46 € Gordánová Mária
06.06.2013 5325/13 05.06.2013 Vývoz zmiešané plasty Detail 120,24 € FURA s.r.o.
05.06.2013 20130051 05.06.2013 ds-materiál Detail 187,52 € Unimont-VMS
06.06.2013 130100204 05.06.2013 KD - ventilátory, lišty Detail 279,91 € ELMIT, s.r.o.
05.06.2013 062013 05.06.2013 Školská jedáleň - potraviny Detail 366,66 € Gordánová Mária
31.05.2013 20130162 31.05.2013 VPP - materiál na kosačky Detail 310,65 € Extratech s.r.o.
31.05.2013 130035 31.05.2013 Olej Stihl Detail 93,48 € Daniel Berta - DABEX
31.05.2013 20130163 31.05.2013 Servisné práce, sviečky, olej... Detail 57,20 € Extratech s.r.o.
31.05.2013 130034 31.05.2013 Preprava tovaru - regály OcÚ Detail 38,40 € Daniel Berta - DABEX
31.05.2013 1344354 31.05.2013 Školská jedáleň - potraviny Detail 36,94 € DMJ MARKET s.r.o.
31.05.2013 2013017 31.05.2013 MŠ - PVC Detail 242,60 € Maščuk Cyril Ing.
28.05.2013 2013070036 28.05.2013 MŠ - školské potreby Detail 300,03 € DRÁČIK - DIVI spol. s.r.o.
30.05.2013 130031 28.05.2013 Školská jedáleň - potraviny Detail 242,72 € Milan Revaj
30.05.2013 26 28.05.2013 VPP - materiál Detail 232,50 € Hlad Ján - KOVO-KUCHYNKA
29.05.2013 182013 28.05.2013 Montáž kamerového systému Detail 120,00 € Šmajda Marián - práce s plošinou
28.05.2013 31333 28.05.2013 Inštalácia v počítači Detail 61,99 € 7P s.r.o.