Faktúry (výpis z 01.05.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu81828384858687888990DopreduKoniec»  Stránka 81 z 107
30.06.2013 130100272 30.06.2013 Oprava ventilácie Detail 363,43 € ELMIT, s.r.o.
30.06.2013 7744/13 30.06.2013 Hlásenie o vzniku odpadu Detail 14,40 € FURA s.r.o.
29.06.2013 20130249 28.06.2013 Materiál - olej, silón... Detail 162,00 € Extratech s.r.o.
28.06.2013 72013 28.06.2013 Športové hry - potraviny Detail 35,14 € Gordánová Mária
29.06.2013 20130055 28.06.2013 VPP - materiál Detail 24,79 € Unimont-VMS
27.06.2013 32 27.06.2013 VPP - materiál Detail 265,00 € Hlad Ján - KOVO-KUCHYNKA
29.06.2013 2013123 27.06.2013 Kancelárske potreby Detail 130,18 € ALDA Vranov n.T., s.r.o.
26.06.2013 82013 25.06.2013 Elektromontážne práce Detail 54,00 € ELPROMP
25.06.2013 13059 25.06.2013 Internet . MŠ, ZŠ Detail 230,00 € Václav Iľov-WaTel
26.06.2013 2117413040 25.06.2013 MŠ, KD - vodné, stočné Detail 243,98 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21.06.2013 7305652506 21.06.2013 T-mobil Detail 37,67 € Slovak Telekom, a.s.
21.06.2013 92013 21.06.2013 ds-oprava chladiaceho zariadenia Detail 30,00 € ELPROMP
18.06.2013 4200019505 18.06.2013 Plyn - vyúčtovanie Detail -400,22 € RWE Gas Slovensko, s.r.o.
18.06.2013 3750883529 17.06.2013 Telefón - školy Detail 34,63 € Slovak Telekom, a.s.
17.06.2013 2750883496 17.06.2013 Telefón Detail 42,25 € Slovak Telekom, a.s.
14.06.2013 1344814 13.06.2013 Školská jedáleň - potraviny Detail 29,87 € DMJ MARKET s.r.o.
13.06.2013 2198619638 13.06.2013 Mobil Detail 40,40 € Orange Slovensko, a.s.
15.06.2013 6356/13 13.06.2013 Vývoz VKK Detail 152,12 € FURA s.r.o.
15.06.2013 130038 13.06.2013 Školská jedáleň - potraviny Detail 241,52 € Milan Revaj
10.06.2013 1344690 10.06.2013 Školská jedáleň - potraviny Detail 56,10 € DMJ MARKET s.r.o.