Faktúry (výpis z 22.05.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu71727374757677787980DopreduKoniec»  Stránka 80 z 107
10.08.2013 130242 08.08.2013 VPP - materiál Detail 19,80 € KOVOPLAST - Ing. Miroslav POPOVIČ
09.08.2013 132007070 08.08.2013 Inštalácia - mzdy Detail 17,95 € IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
06.08.2013 20130333 06.08.2013 VPP - materiál na kosačky Detail 181,78 € Extratech s.r.o.
05.08.2013 7478066140 05.08.2013 Elektrina Detail 322,00 € Východoslovenská energetika a.s.
31.07.2013 4420008905 31.07.2013 Plyn - KD, MŠ, ZŠ Detail 681,00 € RWE Gas Slovensko, s.r.o.
30.07.2013 1132207971 29.07.2013 ZŠ - kancelárske potreby Detail 22,13 € ŠEVT a.s.
26.07.2013 132707413 26.07.2013 Inštalácia - programové vybavenie - mzdy Detail 19,08 € IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
15.07.2013 602013 15.07.2013 Sadenice kvetín Detail 48,40 € Floria centrum MADUROVÁ
14.07.2013 130047 14.07.2013 Školská jedáleň - potraviny Detail 179,82 € Milan Revaj
11.07.2013 38 11.07.2013 VPP - materiál Detail 212,00 € Hlad Ján - KOVO-KUCHYNKA
12.07.2013 13085 11.07.2013 Čistiace potreby Detail 184,38 € Kolesárová Mária
08.07.2013 2202277934 07.07.2013 Mobil Detail 40,08 € Orange Slovensko, a.s.
07.07.2013 7306806358 07.07.2013 T-mobil Detail 41,86 € Slovak Telekom, a.s.
04.07.2013 201307224 04.07.2013 Služby Detail 242,57 € Ing. Róbert Bartuš
04.07.2013 82013 03.07.2013 Školská jedáleň - potraviny Detail 343,31 € Gordánová Mária
30.06.2013 7068/13 30.06.2013 Vývoz TKO Detail 333,35 € FURA s.r.o.
30.06.2013 130205 30.06.2013 ds-materiál Detail 72,34 € KOVOPLAST - Ing. Miroslav POPOVIČ
30.06.2013 7069/13 30.06.2013 Vývoz nebezpečného odpadu Detail 24,00 € FURA s.r.o.
30.06.2013 1751918495 30.06.2013 Telefón Detail 41,83 € Slovak Telekom, a.s.
30.06.2013 9751918507 30.06.2013 Telefón - MŠ, ZŠ Detail 30,16 € Slovak Telekom, a.s.