Faktúry (výpis z 29.09.2022)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu101102103104105106107DopreduKoniec»  Stránka 106 z 107
08.04.2011 1142255 07.04.2011 Potraviny - Školská jedáleň pri MŠ Rudlov Detail 42,46 € DMJ MARKET s.r.o.
05.04.2011 8/2011 05.04.2011 Členský príspevok za rok 2011 Detail 10,00 € OV DPO Vranov nad Topľou
05.04.2011 90139559 05.04.2011 Projekt: Čisté obce, vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 26-35km Detail 35,50 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
01.04.2011 7282016085 01.04.2011 Dodávka zemného plynu za obdobie 4/2011 Detail 252,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
01.04.2011 7282016048 01.04.2011 Dodávka zemného plynu za obdobie 4/2011 - OcÚ Detail 147,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
01.04.2011 7282016086 01.04.2011 Dodávka zemného plynu za obdobie 4/2011 - ZŠ Detail 153,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31.03.2011 2011005 31.03.2011 Modernizácia a rekonštrukcia KD Rudlov Detail 10 416,56 € Ing. Popaďák Jozef
31.03.2011 2829/11 31.03.2011 Faktúra za služby podľa rozpisu za obdobie 3/2011 Detail 331,96 € FURA s.r.o.
31.03.2011 2830/11 31.03.2011 Nebezpečný odpad za obdobie 3/2011 Detail 36,00 € FURA s.r.o.
31.03.2011 201105361 31.03.2011 Virtuálna knižnica za obdobie 3/2011 - ZŠ Detail 3,32 € KOMENSKY, s.r.o.
03.04.2011 3724994602 31.03.2011 Hlasové služby + internet - školy Detail 29,20 € Slovak Telekom, a.s.
03.04.2011 2724994562 31.03.2011 Hlasové služby, internet - OcÚ Detail 80,88 € Slovak Telekom, a.s.
31.03.2011 30333 31.03.2011 Nákup tovaru Detail 264,90 € COOP Jednota Vranov nad Topľou
15.03.2011 20110009 15.03.2011 Faktúra za prevedené práce na základe súpisu vykonaných prác Detail 1 798,75 € PRODAP s.r.o.
15.03.2011 1100011 09.03.2011 Auditorské činnosti Detail 420,00 € Audit Consult CD, s.r.o.
02.03.2011 7266990522 01.03.2011 MŠ - dodávka zemného plynu Detail 459,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28.02.2011 2011003 28.02.2011 Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu Rudlov podľa priloženého súpisu prác Detail 14 943,01 € Ing. Popaďák Jozef
04.02.2011 7221967401 01.02.2011 Faktúra za dodávku zemného plynu - Materská škola Detail 487,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
08.02.2011 7494783024 01.02.2011 Faktúra za elektrinu za opakované plnenie Detail 763,00 € Východoslovenská energetika a.s.
14.02.2011 868/11 31.01.2011 Fakturované služby podľa rozpisu za obdobie 1/2011 Detail 810,66 € FURA s.r.o.