Faktúry (výpis z 29.09.2022)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu101102103104105106107DopreduKoniec»  Stránka 105 z 107
03.05.2011 11031 03.05.2011 Služby spojené s údržbou a správou domény www.obecrudlov.sk za obdobie marec-jún 2011 Detail 144,00 € Václav Iľov-WaTel
03.05.2011 11030 03.05.2011 Vytvorenie dátového základu (redakčný systém) pre web: www.obecrudlov.sk Detail 240,00 € Václav Iľov-WaTel
05.05.2011 1113194 03.05.2011 Potraviny - Školská jedáleň pri MŠ Rudlov Detail 89,06 € DMJ MARKET s.r.o.
05.05.2011 1142888 03.05.2011 Nákup potravín - Školská jedáleň pri MŠ Rudlov Detail 59,89 € DMJ MARKET s.r.o.
02.05.2011 7227078817 01.05.2011 Dodávka zemného plynu MŠ - fakturačné obdobie 01.05.2011-18.06.2011 Detail 96,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
02.05.2011 7227078796 01.05.2011 Dodanie zemného plynu OcÚ za obdobie 01.05.2011-18.06.2011 Detail 56,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
02.05.2011 7227078818 01.05.2011 Dodanie zemného plynu ZŠ za obdobie 01.05.2011-18.06.2011 Detail 59,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30.04.2011 1726008086 30.04.2011 Hasové služby a internet za obdobie 01.04.2011-30.04.2011 - Školy Detail 25,73 € Slovak Telekom, a.s.
30.04.2011 8726008058 30.04.2011 Hlasové služby a internet za obdobie 01.04.2011-30.04.2011 - OcÚ Detail 76,91 € Slovak Telekom, a.s.
30.04.2011 4425/11 30.04.2011 Faktúra za služby podľa rozpisu za obdobie 4/2011 - Nebezpečný odpad Detail 36,00 € FURA s.r.o.
30.04.2011 4424/11 30.04.2011 Faktúra za služby podľa rozpisu za obdobie 4/2011 - Zmesový komunálny odpad Detail 336,34 € FURA s.r.o.
30.04.2011 201107454 30.04.2011 Virtuálna knižnica za obdobie 4/2011 - ZŠ Detail 3,32 € KOMENSKY, s.r.o.
03.05.2011 30445 30.04.2011 Školská jedáleň pri MŠ Rudlov - nákup tovaru Detail 242,70 € COOP Jednota Vranov nad Topľou
29.04.2011 2011013 29.04.2011 Rekonštrukcia a modernizácia KD Detail 8 797,43 € Ing. Popaďák Jozef
29.04.2011 7 28.04.2011 Pracovné pomôcky Detail 106,50 € Hlad Ján - KOVO-KUCHYNKA
20.04.2011 2011009 20.04.2011 Faktúra na základe Zmluvy o dielo - dodatok č.1 - Rekonštrukcia a modernizácia KD Rudlov - práce naviac Detail 8 453,82 € Ing. Popaďák Jozef
15.04.2011 20110190 15.04.2011 Letecké zábery obce Detail 60,00 € Ján Grajzeľ
15.04.2011 15.04.2011 Informácia o stave účtu - príloha k faktúre Detail 55,34 € Orange Slovensko, a.s.
18.04.2011 1/2011 15.04.2011 Dodanie a doprava štrku Detail 185,77 € CESTNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA - Gedor Pavel
11.04.2011 110122 11.04.2011 Cement, dopravné Avia Detail 193,34 € TRIBE kom.spol.