Faktúry (výpis z 25.09.2023)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu101102103104105106107DopreduKoniec»  Stránka 103 z 107
30.06.2011 7411913773 30.06.2011 Obec Rudlov - Dodávka zemného plynu za obdobie 19.06.2011-30.06.2011 - MŠ Detail 12,16 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28.06.2011 11920217 28.06.2011 Náradie VPP Detail 177,69 € Extratech s.r.o.
28.06.2011 0111065438 28.06.2011 Jedálne kupóny OcÚ Rudlov + doručenie a balné Detail 1 026,68 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
28.06.2011 0111065514 28.06.2011 Jedálne kupóny, doprava a balné - 50j Detail 1 624,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
25.06.2011 7443073415 23.06.2011 Obec Rudlov - vyúčtovaná faktúra za obdobie 19.06.2010-18.06.2011 - dodávka zemného plynu Detail 1 306,27 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
18.06.2011 20110003 17.06.2011 Záloha na vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Rudlov v povodí vodného toku Slaný potok a jeho prítokov Detail 30 000,00 € SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
13.06.2011 1106570 13.06.2011 Faktúra za odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2011 - verejný rozhlas Detail 33,19 € SLOVGRAM
12.06.2011 2115234136 12.06.2011 OcÚ - Paušál Biznis Detail 40,00 € Orange Slovensko, a.s.
10.06.2011 1112205476 10.06.2011 Pracovné pomôcky ZŠ Rudlov Detail 25,25 € ŠEVT a.s.
09.06.2011 1144015 09.06.2011 Nákup tovaru pre MŠ Rudlov Detail 57,83 € DMJ MARKET s.r.o.
06.06.2011 1101241 06.06.2011 Pracovné náradie 50j - Slaný potok Detail 213,00 € WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
06.06.2011 06.06.2011 MŠ - Predplatné - Predškolská výchova, Rodina a škola Detail 6,68 € Slovenská pošta, a.s.
03.06.2011 2011112 03.06.2011 Faktúra za nákup tovaru Detail 165,48 € Edison - Ing. Ján Blaho
02.06.2011 2011118 02.06.2011 Doplnenie tovaru OcÚ Rudlov - lepidlo, papier, kazety do tlačiarni, trhacie bloky, potvrdenky... Detail 106,71 € ALDA - EVA, s.r.o.
31.05.2011 7417644335 31.05.2011 Faktúra za elektrinu za obdobie 01.03.2011-31.05.2011 - školy Detail 327,00 € Východoslovenská energetika a.s.
31.05.2011 7417644334 31.05.2011 Odber elektriny OcÚ za obdobie 01.03.2011-31.05.2011 Detail 736,00 € Východoslovenská energetika a.s.
31.05.2011 14 31.05.2011 Faktúra za náradie 50j - Lesy Detail 259,80 € Hlad Ján - KOVO-KUCHYNKA
14.06.2011 5618/11 31.05.2011 Faktúra za služby podľa rozpisu za obdobie 5/2011 - Nebezpečný odpad Detail 36,00 € FURA s.r.o.
14.06.2011 5617/2011 31.05.2011 Faktúra za služby podľa rozpisu za obdobie 5/2011 - Zmesový komunálny odpad Detail 501,66 € FURA s.r.o.
03.06.2011 6727031631 31.05.2011 Hlasové služby a internet za obdobie 5/2011 - Školy Detail 40,67 € Slovak Telekom, a.s.