Faktúry (výpis z 23.04.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu919293949596979899100DopreduKoniec»  Stránka 98 z 107
19.03.2012 02932012 19.03.2012 KD - pracovné stoly Detail 959,99 € Michalov - Stolárstvo
19.03.2012 222012 19.03.2012 Znalecký posudok Detail 66,40 € Ing. Eva Čech-Špireková
19.03.2012 120017 18.03.2012 Školská jedáleň - potraviny Detail 178,80 € Milan Revaj
14.03.2012 2115725649 14.03.2012 ZŠ, MŠ, KD - vodné, stočné Detail 238,54 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10.03.2012 2145425164 10.03.2012 Úhrada faktúry - mobil Detail 49,24 € Orange Slovensko, a.s.
08.03.2012 20120648 08.03.2012 KD - príbory Detail 124,51 € SP TRADE - Stanislav Pribula
08.03.2012 1200013 07.03.2012 Audit Detail 420,00 € Audit Consult CD, s.r.o.
08.03.2012 122003097 07.03.2012 Inštalácia programov Detail 20,47 € IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
08.03.2012 1230147 06.03.2012 Školská jedáleň - hygienické potreby Detail 43,16 € DMJ MARKET s.r.o.
08.03.2012 1241652 06.03.2012 Školská jedáleň - potraviny Detail 79,21 € DMJ MARKET s.r.o.
08.03.2012 1230117 05.03.2012 Hygienické potreby Detail 75,50 € DMJ MARKET s.r.o.
06.03.2012 1230118 05.03.2012 ZŠ - hygienické potreby Detail 76,51 € DMJ MARKET s.r.o.
03.03.2012 120100017 03.03.2012 VO - kryt k svetlu Detail 14,36 € ELMIT, s.r.o.
05.03.2012 1230138 02.03.2012 KD - Hygienické potreby Detail 70,79 € DMJ MARKET s.r.o.
01.03.2012 122703212 01.03.2012 Ifosoft - programové vybavenie Detail 190,32 € IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
29.02.2012 4444008742 29.02.2012 Plyn - OcÚ, ZŠ, MŠ, KD Detail 1 207,00 € RWE Gas Slovensko, s.r.o.
29.02.2012 7484899760 29.02.2012 Elektrina - VO, KD, TJ, OcÚ DS Detail 893,00 € Východoslovenská energetika a.s.
29.02.2012 7484899760 29.02.2012 Elektrina - VO, KD, TJ, OcÚ, DS Detail 893,00 € Východoslovenská energetika a.s.
29.02.2012 7484899761 29.02.2012 Elektrina - ZŠ, MŠ Detail 367,00 € Východoslovenská energetika a.s.
29.02.2012 2117/12 29.02.2012 TKO - vývoz za obdobie 2/2012 Detail 336,54 € FURA s.r.o.