Faktúry (výpis z 21.10.2017)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»  Stránka 1 z 82
25.07.2017 17011828 25.07.2017 Pracovná bunda - dobrovoľnícka č. Detail 54,00 € WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
24.07.2017 9149/17 24.07.2017 Vývoz VKK Detail 172,71 € FURA s.r.o.
24.07.2017 2172207218 24.07.2017 ZŠ - školské potreby Detail 55,57 € ŠEVT a.s.
24.07.2017 1703011807 24.07.2017 Signalizácia - údržba Detail 48,36 € Jozef Torok - ELAKPRO
24.07.2017 3417422565 24.07.2017 Mobil Detail 33,69 € Slovak Telekom, a.s.
24.07.2017 8407/17 24.07.2017 Školská jedáleň - kuchynský odpad Detail 12,00 € FURA s.r.o.
24.07.2017 09072017 24.07.2017 Spracovanie PRO Detail 500,00 € Ing. Michal Dvorjak
18.07.2017 4440186884 18.07.2017 Plyn - MŠ, ZŠ, OcÚ Detail 446,00 € RWE Gas Slovensko, s.r.o.
12.07.2017 062017 12.07.2017 Školská jedáleň - potraviny Detail 447,16 € Gordánová Mária
12.07.2017 791817 12.07.2017 Vývoz TKO - za obdobie jún Detail 416,80 € FURA s.r.o.
12.07.2017 7294013962 12.07.2017 Elektrina - KD Detail 121,62 € Východoslovenská energetika a.s.
12.07.2017 170046 12.07.2017 Školská jedáleň - potraviny Detail 99,14 € Milan Revaj
12.07.2017 201711936 12.07.2017 Internet Detail 65,00 € Václav Iľov-WaTel
12.07.2017 2398978987 12.07.2017 Úhrada faktúry za mobil Detail 48,44 € Orange Slovensko, a.s.
12.07.2017 7919/17 12.07.2017 Vývoz nebezpečného odpadu Detail 24,00 € FURA s.r.o.
12.07.2017 7798006632 12.07.2017 Pevná linka Detail 19,36 € Slovak Telekom, a.s.
12.07.2017 201711935 12.07.2017 Doména Detail 8,75 € Václav Iľov-WaTel
12.07.2017 0798006646 12.07.2017 Internet Detail 1,18 € Slovak Telekom, a.s.
12.07.2017 20171548 12.07.2017 ZŠ - časopis škola Detail 25,00 € JurisDat - M. Medlen
03.07.2017 117070484 03.07.2017 Stravné lístky Detail 999,40 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o