Faktúry (výpis z 20.09.2018)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»  Stránka 1 z 98
29.06.2018 017/2018 29.06.2018 Dodávka a montáž kamerového systému Detail 12 789,60 € KAMTEL, s.r.o.
29.06.2018 20180030 29.06.2018 Verejné obstarávanie-MŠ,TJ Detail 540,00 € TANOT s.r.o.
25.06.2018 118067571 25.06.2018 stravné lístky Detail 1 247,46 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
20.06.2018 7617/18 20.06.2018 VKK-máj Detail 344,03 € FURA s.r.o.
20.06.2018 2180023728 20.06.2018 ZŠ-plyn-vyúčtovanie Detail 245,90 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.
20.06.2018 47/2018 20.06.2018 Oprava-vo,mr Detail 228,00 € Šmajda Marián - práce s plošinou
20.06.2018 2180023730 20.06.2018 KD-plyn-vyúčtovanie Detail 192,76 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.
20.06.2018 2180023729 20.06.2018 MŠ-plyn-vyúčtovanie Detail 47,03 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.
20.06.2018 1846490 20.06.2018 ŠJ-potraviny Detail 34,71 € DMJ MARKET s.r.o.
19.06.2018 18183538 19.06.2018 ZŠ-časopis Detail 25,00 € JurisDat - M. Medlen
18.06.2018 7403/18 18.06.2018 Šj-kuchynský odpad Detail 24,00 € FURA s.r.o.
18.06.2018 8211048924 18.06.2018 Mobil Detail 34,50 € Slovak Telekom, a.s.
11.06.2018 7009/18 11.06.2018 TKO-5/2018 Detail 428,80 € FURA s.r.o.
11.06.2018 7294310895 11.06.2018 KD-elektrina Detail 164,52 € Východoslovenská energetika a.s.
11.06.2018 18091 11.06.2018 Zemina,fólia,farba,štetce.... Detail 121,18 € Kolesárová Mária
11.06.2018 2447828863 11.06.2018 Mobil Detail 50,10 € Orange Slovensko, a.s.
11.06.2018 7010/18 11.06.2018 Nebezpečný odpad Detail 24,00 € FURA s.r.o.
11.06.2018 2018067 11.06.2018 MŠ-výlet-preprava Detail 149,00 € NADA-Nadežda Stahorská
07.06.2018 5/2018 07.06.2018 Šj-potraviny Detail 487,76 € Gordánová Mária
07.06.2018 180079 07.06.2018 ŠJ-potraviny Detail 164,26 € Milan Revaj